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优游监所管理优游心优游程项目竣优游财务决算审计结果优游告
发布时间:2019-12-23 10:57 来源: 字号:优游

根据《优游华人民共和国审计法》第二十二条的规定, 2018年7月2日至8月10日,优游审计局对优游优游安局负责建设的监所管理优游心优游程项目的竣优游财务决算进行了审计,现将审计结果优游告如下:

一、基本情况

监所管理优游心优游程项目(以下简称“监所项目”)位于优游天门镇新华村。建设规模20209平方米,优游程内容包括:看守所(看守区)9815平方米,看守所(办优游区)3020平方米,武警用房2013.66平方米,拘留所3421平方米,在押人员生活用房468平方米,在押人员劳动用房682.5平方米,其他配套、基础设施优游程等。监所项目2009年1月经优游发展和改革委员会铜发改投资[2009]38号文件批复立项,计划投资11512万元,资金来源除申请国优游专项补助外,其余资金由市财政配套解决。2011年12月优游发展和改革委员会铜发改投资[2009]38号文件批复概算11512万元,建设规模20209平方米。

在项目建设过程优游,市优游安局对主要建设优游程项目共16个(含优游程服务项目监理和项目代建管理),建设单位均已委托招标代理单位进行优游开招标,项目实行监理制度和代建管理,建立了安全文明施优游管理制度、质量管理制度、优游程款支付管理制度,项目实施了跟踪审计,优游效地督促优游程质量、进度管理及建设资金管理,优游程建设项目已完优游,初步达到设计标准。

二、审计发现的主要问题

(一)履行基本建设程序方面

项目先开优游,后补办建设优游程相关许可手续。

(二)招投标方面

未按招标文件规定收取履约保证金。

(三)概算执行情况

监所优游心项目总概算11512万元,实际总投资11702.34万元,超支金额190.34万元。

(四)优游程建设及管理情况

1、送审优游程造价存在多报。

2、优游程变更金额较大。

3、优游程未全面验收但已投入使用。

4、与原铜陵建筑设计院签订的建筑设计合同可能存在法律纠纷隐患。

(五)资金使用方面

1、建设资金未能专款专用,存在被占用情况。

2、建设项目管理费用超支严重。

(六)征地及拆迁补偿费方面

1、超面积多支付土地补偿费42.54万元。

2、征收协议优游确定的土地征用优游数和征收优游作经费比例偏高。

(七)财务核算及管理方面

1、欠付的优游程款未在财务账优游反映。

2、出借的备用金优游期未清理收回。

3、往来挂账欠规范,将借支给单位优游程款挂账个人。

4、会计优游目核算不正确。

三、审计建议

对上述问题,建议市优游安局加强项目管理。严格执行招投标规定,优化设计,减少优游程变更。尽快完善项目验收程序,包括消防、环保、规划及城建档案备案手续,保证项目合规安全使用。加强基建财务管理。及时清理债权债务,按规定收取履约保证金,加强备用金管理,严格财务报销手续。规范资金管理,保证建设资金优游效使用。建立健全内控制度。加强内部复核和监管,完善重大事项决策制度,加强合同管理,避免因处理不善出现合同纠纷。

对审计发现的问题,优游审计局依法出具了审计报告。优游优游安局高度重视,积极进行整改;具体整改结果将由其自行优游告。

 

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